Как заполнить справку 2-НДФЛ, если зарплата за 2018 год перечислена в 2019 году?
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в сложившейся ситуации, запуталась немного. Суть такова: В августе 2019 года перечислены зарплата за Январь-Апрель 2018 года, и НДФЛ с нее. За 2019 год зарплата и НДФЛ с нее еще не перечислены. Как отразить это в 2-НДФЛ? В строке "Сумма налога исчисленная" у меня стоит сумма налога с зарплат за 2019 год. А в строках "Сумма налога удержанная" и "Сумма налога перечисленная" нужно указать удержанные и перечисленные в августе 2019 года суммы налога за Январь-Апрель 2018 г? Заранее всем благодарна!
Подскажите, пожалуйста, в сложившейся ситуации, запуталась немного. Суть такова: В августе 2019 года перечислены зарплата за Январь-Апрель 2018 года, и НДФЛ с нее. За 2019 год зарплата и НДФЛ с нее еще не перечислены. Как отразить это в 2-НДФЛ? В строке "Сумма налога исчисленная" у меня стоит сумма налога с зарплат за 2019 год. А в строках "Сумма налога удержанная" и "Сумма налога перечисленная" нужно указать удержанные и перечисленные в августе 2019 года суммы налога за Январь-Апрель 2018 г? Заранее всем благодарна!
Comments
-
Добрый день
С какими данными сдана справка 2НДФЛ за 2018 год?Там отражена начисленная зп за 2018 г? -
Добрый день.Цитата: А в строках "Сумма налога удержанная" и "Сумма налога перечисленная" нужно указать удержанные и перечисленные в августе 2019 года суммы налога за Январь-Апрель 2018 г?Нет. Удержанный и перечисленный налог за 2018 год нужно отразить в справке 2-НДФЛ за 2018 год. Если ранее эти суммы не были отражены, нужно сдать корректировку.
http://xn------gddgcdbbaa9a9bdndbdiqccuyp5bv5j1e.ru.nds.monster/index.php?id=460539 -
юлия79, Да, за 2018 год отражена ЗП за 2018 год. Указана сумма налога исчисленная, а в строках удержано и перечислено стоит 0.
Sveto4Divny, значит я еще и в 6НДФЛ неправильно заполнила? В 6НДФЛ за 9 мес 2019 года в 1 разделе по строке 070 (сумма удержанного налога) я указала как раз эту сумму за Январь-Апрель 2018года. -
Цитата: Да, за 2018 год отражена ЗП за 2018 год. Указана сумма налога исчисленная, а в строках удержано и перечислено стоит 0.Нужно сдать корректировку, указать удержанный налог.Цитата: значит я еще и в 6НДФЛ неправильно заполнила? В 6НДФЛ за 9 мес 2019 года в 1 разделе по строке 070 (сумма удержанного налога) я указала как раз эту сумму за Январь-Апрель 2018года.Почему неправильно? Всё правильно - в 6-НДФЛ указывается фактически удержанный налог, неважно, за какой период.
-
Sveto4Divny, Спасибо большое за ответ😀
